威尼斯人官网2018年部门预算

时间:2018年02月08日 17:09来源:
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第一部分  威尼斯人官网概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

第二部分  威尼斯人官网2018年部门预算情况说明   

  一、2018年部门预算收支情况说明

  二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分  威尼斯人官网2018年部门预算表

  一《收支预算总表》

  二《部门收入总表》

  三《部门支出总表》

  四《财政拨款收支总表》

  五《一般公共预算支出表》

  六《一般公共预算基本支出表》

  七《一般公共预算“三公”经费支出表》

  八《政府性基金预算支出表》

第四部分   名词解释

  一、收入科目

  二、支出科目

 

  第一部分  威尼斯人官网概况

  一、部门主要职责

     省社会主义学院是省委直接领导下的正厅级机构。是中国共产党领导的统一战线性质的政治学院,是民主党派和无党派人士的联合党校,是党和国家干部教育培训体系的重要组成部分,是统一战线人才培养基地、理论研究基地、方针政策宣传基地,是党外代表人士教育培训主阵地。其主要任务是组织党外代表人士开展以共识教育为核心的政治培训,引导他们与中国共产党在思想上同心同德、在目标上同心同向、在行动上同心同行。

  二、部门基本情况

  2018威尼斯人官网共有预算单位1,包括威尼斯人官网本级,编制人数小计94,其中:参照公务员管理的事业编制人数44,全部补助事业编制人数50,实有人数小计80,其中:在职人数小计50,包括参照公务员管理的事业单位在职人数26,全部补助事业在职人数24,离休人数小计1,退休人数小计29人。

 

  第二部分  威尼斯人官网2018年部门预算情况说明   

  一、2018年部门预算收支情况说明

   ()收入预算情况

  2018威尼斯人官网收入预算总额为1806万元,较上年增加494.71万元,其中: 一般公共预算拨款收入1063.3万元,较上年预算安排增加(减少) 0万元;事业单位经营收入280万元,较上年预算安排增加280万元;国库集中支付网上结转323.41万元,较上年预算安排增加75.72万元;财政资金结转结余69.29万元,较上年预算安排增加69.29万元;其它资金结转结余70万元。较上年预算安排增加70万元。  

  ()支出预算情况

  2018威尼斯人官网支出预算总额为1806万元,其中:

  按支出项目类别划分:基本支出1468.03万元,较上年预算安排增加548.1万元,包括:工资福利支出837.72万元,商品和服务支出614.46万元,对个人和家庭的补助15.85万元,项目支出337.97万元,较上年预算安排减少53.39万元,其中:商品和服务支出331.67万元,资本性支出6.3万元。

  按支出功能科目划分:教育支出1665.33万元,较上年预算安排增加485.72 万元;社会保障和就业支出78万元,较上年预算安排增加(减少) 0万元;医疗卫生与计划生育支出50万元,较上年预算安排增加 8.4万元;;住房保障支出12.67万元,较上年预算安排增加 0.6 万元。

  按支出经济分类划分:工资福利支出837.72万元,较上年预算安排减少82.21万元;商品和服务支出946.13万元,较上年预算安排增加389.36 万元;对个人和家庭的补助15.85万元,较上年预算安排减少154.1万元;资本性支出6.3万元,较上年预算安排增加6.3万元 

  ()财政拨款支出情况

  2018威尼斯人官网财政拨款支出预算总额1063.3万元,较上年预算安排增加(减少) 0万元。

  按支出功能分类划分:教育支出925万元,社会保障和就业支出78万元,医疗卫生与计划生育支出50万元,住房保障支出10.3万元

  按支出经济分类划分:基本支出817.8万元,较上年预算安排增加37.2万元,包括:工资福利支出654.24万元,商品和服务支出148.46万元,对个人和家庭的补助15.1万元,项目支出245.5万元,较上年预算安排减少17.5万元,包括:商品和服务支出245.5万元。

  ()政府性基金情况

  2018威尼斯人官网较上年预算安排增加(减少)0 万元。

  按支出经济分类划分:较上年预算安排增加(减少)     万元,包括:较上年预算安排增加(减少)0 万元,包括:

  ()机关运行经费等重要事项的说明

  2018年部门机关运行费预算614.46万元,比2017年预算增加68.69万元,增长12.95 %

  按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  ()政府采购情况

      2018年部门所属各单位政府采购总额83万元,其中:政府采购货物预算69.5万元、政府采购服务预算13.5万元。

  ()国有资产占有使用情况

      截至2017831,部门共有车辆4,其中,一般公务用车4

  ()绩效目标设置情况

  2018年实行绩效目标管理的项目0个(部门预算中200万元以上的,且进行了绩效评审的项目),涉及资金 0 万元。

  二、2018年“三公”经费预算情况说明

  2018威尼斯人官网"三公"经费一般公共预算安排14.4万元,其中:

  比上年增(减)0万元。

  公务接待费4万元,比上年增(减)0 万元。

  公务用车运行维护费10.4万元,比上年增(减)0万元。

 

  第三部分  威尼斯人官网2018年部门预算表

  一《收支预算总表》

  二《部门收入总表》

  三《部门支出总表》

  四《财政拨款收支总表》

  五《一般公共预算支出表》

  六《一般公共预算基本支出表》

  七《一般公共预算“三公”经费支出表》

  八《政府性基金预算支出表》

 

  第四部分   名词解释

  一、收入科目

  (一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  (三)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

  (四)上年结转和结余:填列2017年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

  二、支出科目

  干部教育:反映我院机构运转、招聘师资、举办各类培训办的支出; 

  行政单位医疗:反映财政部门集中安排的我院基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的工费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 

  购房补贴:反映按房改政策规定,我院向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。 

  社会保障和就业行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出:是指我院用于缴纳社会养老保险金单位应该承担部分的支出。

附件下载:威尼斯人官网2018年部门预算表.xls