威尼斯人官网2017年部门预算

时间:2017年02月16日 10:10来源:

   

 

第一部分  威尼斯人官网概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  威尼斯人官网2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明

    二、2017年“三公”经费预算情况说明

第三部分  威尼斯人官网2017年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  威尼斯人官网概况

一、部门主要职责

省社会主义学院是省委直接领导下的正厅级机构。中国共产党领导的统一战线性质的政治学院,是民主党派和无党派人士的联合党校,是党和国家干部教育培训体系的重要组成部分,是统一战线人才培养基地、理论研究基地、方针政策宣传基地,是党外代表人士教育培训主阵地。其主要任务是组织党外代表人士开展以共识教育为核心的政治培训,引导他们与中国共产党在思想上同心同德、在目标上同心同向、在行动上同心同行。

二、部门基本情况

省社会主义学院共有预算单位1个,编制人数94人,其中行政编制人数44人,全部补助事业编制50人。实有人数117人,其中:在职人数52人(参照公务员管理人员27人,全部补助事业人员25人),离退休人员25人(离休人员1人,退休人员24人),临时工40人。

 

第二部分  威尼斯人官网2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2017年省社会主义学院收入预算总额为1311.29万元,比上年增加10.35万元。其中:财政拨款收入1063.6万元,占收入预算总额的81.11,上年结转247.69万元,占收入预算总额的18.89%

(二)支出预算情况

2017年省社会主义学院支出预算总额为1311.29万元,比上年增加10.35万元。其中:

按支出项目类别划分:一、基本支出919.93万元,包括:工资福利支出584.57万元;商品和服务支出165.41万元;对个人和家庭的补助支出169.95万元;二、项目支出391.36万元,为行政事业性项目支出和基本建设支出。其中学院运行150万元,主要是用于维护校园运转的物管费、设备维修费、部分交通费等;统战理论科研经费25.94万元,用于统战理论研究的专项开支;党外干部培训班免费培训经费补助163.02万元,用于学员全年食宿费、讲课费、培训资料费、学习用品、日用品、信息费、部分水电费等所有杂项费用和开支;文体活动中心改造52.4万元。

按支出功能科目划分;干部教育1179.61万元,购房补贴12.07万元,行政单位医疗41.6万元,养老保险缴费78万元,未归口的行政单位离退休0.01万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出919.93万元,商品和服务支出556.77万元,对个人和家庭的补助支出169.95万元。

(三)财政拨款支出情况

2017年省社会主义学院部门预算支出中财政拨款支出预算1311.29万元,具体支出情况是:干部教育1179.61万元,购房补贴12.07万元,行政单位医疗41.6万元,养老保险缴费78万元,未归口的行政单位离退休0.01万元。

(四)政府性基金情况

我院无政府性基金。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2017年部门机关运行费预算545.77万元,比2016年预算增加128.44 万元,增长 23.53 %

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

2017年部门所属各单位政府采购总额89.8万元,其中:政府采购货物预算80.3万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算9.5万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2016831日,部门共有车辆4辆,其中,一般公务用车4辆,执法执勤用车0辆。

2017年部门预算安排购置车辆 4辆。

(八)绩效目标设置情况

2017年实行绩效目标管理的项目0个(部门预算中200万元以上的,且进行了绩效评审的项目),涉及资金0 万元;纳入绩效目标批复试点的项目 0个,涉及资金0万元。

二、2017年“三公经费预算情况说明

2017年社会主义学院“三公”经费年初预算安排14.4万元。其中:

因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元。

公务接待费4万元,比上年增(减)0万元。

公务用车运行维护费10.4万元,比上年减少7.17万元,主要原因是:根据公车改革办的要求收回汽车两辆。

公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元。

 

第三部分 威尼斯人官网2017年部门预算表

八张表(详见公开说明附表)

 

第四部分   名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:省委统战部及各党派、工商联等给予的办班补贴及利息收入。

(三)上年结转和结余:填列我院2016年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

干部教育反映我院机构运转、招聘师资、举办各类培训办的支出;

行政单位医疗反映财政部门集中安排的我院基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的工费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

购房补贴反映按房改政策规定,我院向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

社会保障和就业行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出:是指我院用于缴纳社会养老保险金单位应该承担部分的支出

附件下载:第三部分:江西省社院2017年省级部门预算公开表.xls