威尼斯人官网2016年部门决算

时间:2017年08月30日 09:54来源:
  

  

     

  第一部分 威尼斯人官网概况

      一、部门主要职责

      二、部门基本情况

  第二部分 威尼斯人官网2016年部门决算情况说明

          一、收入决算情况说明

          二、支出决算情况说明

          三、财政拨款支出决算情况说明

          四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

          五、机关运行经费情况说明

      六、政府采购支出情况说明

      七、预算绩效管理工作开展情况说明

  第三部分 威尼斯人官网2016年部门决算表

          一、收入支出决算总表

          二、收入决算表

      三、支出决算表

      四、财政拨款收入支出决算总表

      五、一般公共预算财政拨款支出决算表

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

      八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      九、国有资产占用情况表

     

  

  第一部分 威尼斯人官网概况

  一、部门主要职能

  省社会主义学院是省委直属正厅级事业单位,是中国共产党领导的统一战线性质的政治学院,是民主党派和无党派人士的联合党校,是党和国家干部教育培训体系的重要组成部分,是统一战线人才培养基地、理论研究基地和方针政策宣传基地,是全省党外代表人士教育培训的主阵地。

  二、部门基本情况

  纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:威尼斯人官网本级。

  本部门2016年年末编制人数94人,其中参照公务员管理编制44人,事业编制50人;年末实有人数 77 人,其中在职人员52人,离休人员1人,退休人员24人。

  第二部分 威尼斯人官网2016年部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  本部门2016年年度收入总计为1830.46万元,其中上年结转和结余383.69万元,较上年增长32.08%;本年收入合计1830.46万元,较上年增长32.08%。主要原因:增加了经费基数、增加了党外干部专题轮训班,增加了政府性奖励金。

  本年收入的具体构成为:财政拨款收入1830.46万元,占100%

   二、支出决算情况说明

  本部门2016年支出总计1582.77万元,其中本年支出合计1582.77万元,较上年增加了57.93%,主要原因是:增加了经费基数、增加了党外干部专题轮训班,增加了政府性奖励金;年末结转和结余247.69万元,较上年减少35%,主要是上年结转的基建项目本年完工,文体活动中心维修改造工程本年开工。

  本年支出的具体构成为:基本支出1071.63万元,占67.69%,项目支出511.14万元,占32.31%

  三、财政拨款支出决算情况说明

  本部门2016年财政拨款支出年初预算数为1300.94万元,决算数为1830.46万元,完成年初预算的140.7%,主要原因是:年中追加了部门预算基数,增加了党外干部专题轮训班,增加了政府性奖励金。

  按功能分类科目分:教育支出预算数1247.4万元,决算数为1776.57万元,完成年初预算的142.42%;医疗卫生与计划生育支出预算数42.4万元,决算数为42.4万元,完成年初预算的100%;住房保障支出预算数11.1万元,决算数为9.36万元,完成预算的84.32%;社会保障和就业支出预算数0.36万元,决算数为0.34万元,完成预算的94.44%

   按经济分类:工资福利支出468.48万元,较上年减少1.9%;商品和服务支出364.72万元,较上年增加34.61%,主要原因是:增加党外干部专题轮训班;对个人和家庭补助541.14万元,较上年增加126.4%,主要原因是:政府性奖励金发放;基本建设支出146.5万元,较上年增加4085.7%,主要是原因是:基本建设项目完工;其他资本性支出61.93万元,较上年增加711.67%,主要原因是:更新了课桌椅等,并购置了部分1500元以上,30万元以下的办公设备。

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为21.57万元,决算数为13.64万元,完成预算的63.24%,决算数较上年减少了60.59%,其中:

  (一)因公出国境支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,决算数较上年减少了100%,主要原因是;严格控制出国经费;

  (二)公务接待费支出预算数为4万元,决算数为1.36万元,决算数较上年下降了27.27%,主要原因是:严格控制了招待费开支;

  (三)公务用车购置及运行维护费支出12.28万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的100%;公务用车运行维护费支出年初预算数为17.57万元,决算数为12.28万元,完成预算的69.89%,决算数较上年减少了主要原因是:按照省公车改革办要求上缴封存公车2辆。

  五、机关运行经费情况说明

  本部门2016年度机关运行经费121.73万元,较上年增长28 %,主要原因是:正常物价上涨,人员增加等。其中办公费8.26万元,印刷费0.78万元,手续费0.06万元,水费2.48万元,电费14.32万元,邮电费6.93万元,差旅费10.81万元,维修(护)费4.11万元,公务接待费1.35万元等。

  六、政府采购支出情况说明

  本部门2016年度政府采购支出总额220.53万元,其中:政府采购货物支出107.75万元、政府采购工程支出94.47万元、政府采购服务支出18.31万元。授予中小企业合同金额220.53万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额220.53万元,占政府采购支出总额的100%

  七、预算绩效管理工作开展情况说明

  1)绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目3个,共涉及资金223万元,自评覆盖率达到100%

   组织对“党外干部培训经费”项目进行了绩效运行监控管理,涉及一般公共预算支出163万元。从监控情况来看,已按质按时完成项目。

  2)部门决算中项目绩效自评结果我部门今年在省级部门决算中试点公开“党外干部培训经费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,“党外干部培训经费”项目自评得分为100 分。详见《项目支出绩效自评表》。

   

  

  第三部分威尼斯人官网2016年部门决算表

  (详见附表)

  第四部分 名词解释

  干部教育反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训办的支出;

  行政单位医疗反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的工费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  购房补贴反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

  

  

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