威尼斯人官网2015年部门决算

时间:2016年08月31日 14:59来源:

  

第一部分 威尼斯人官网概况

一、部门主要职能    

二、部门决算单位构成

第二部分 威尼斯人官网2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、政府采购支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分 威尼斯人官网2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、支出决算明细表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

九、“三公”经费支出决算表

第一部分 威尼斯人官网概况

一、部门主要职能

省社会主义学院是省委直属正厅级事业单位,是中国共产党领导的统一战线性质的政治学院,是民主党派和无党派人士的联合党校,是党和国家干部教育培训体系的重要组成部分,是统一战线人才培养基地、理论研究基地和方针政策宣传基地,是全省党外代表人士教育培训的主阵地。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,即威尼斯人官网本级。

第二部分 威尼斯人官网

2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2015年度收入总计1385.89万元,其中上年结转和结余233.47万元,较上年增长8.8%;本年收入合计1152.42万元,较上年减少2%,主要原因是:2015年无轮训工作经费,2015年底增加维修改造专项费用。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入1383.02万元,占99%,其他收入2.87万元,占1%

二、支出决算情况说明

本部门2015年度支出1002.15万元,其中本年支出合计1002.15万元,较上年减少2.5%,主要原因是:压缩了相关开支;年末结转和结余383.75万元,较上年增加了64%,主要原因是:有未完工项目。本年支出的具体构成为:基本支出775.65万元,占77%;项目支出226.5万元,占23%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门财政拨款支出年初预算数为1075.91万元,决算数为1002.15万元,完成年初预算的93%,主要原因是:有未完工项目。

 按功能科目分类:一般公共服务支出年初预算数为1075.91万元,决算数为1002.15万元,完成年初预算的93%

 按经济分类科目分:工资福利支出447.43万元,较上年增长7.9%,主要原因是:增人,津补贴增加;商品和服务支出273.82万元,减少33%,主要原因是:项目减少,压缩开支;对个人和家庭补助支出17%,主要原因是:退休人员增加,津补贴增加;基本建设支出3.5万元,其他资本性支出7.62万元。

四、机关运行经费情况说明

部门2015年度机关运行经费92.57万元,较上年增加34%,主要原因是:增加取暖费,邮电费,维修费等。其中办公费3.99万元,印刷费1.79万元,手续费0.15万元,水费2.14万元,电费10.7万元,邮电费5.8万元,取暖费4.98万元,物业管理费2.61万元,差旅费3.32万元,因公出国境8.6万元,维修(护)费.93万元,公务接待费1.87万元等。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为22.38万元,决算数为34.61万元,完成预算的154%,决算数较上年增长32%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为8.6万元,完成预算的100%,决算数较上年增加41%,主要是原因是:根据省委部署和批准两人一批次,统一参加出访活动。

(二)公务接待支出年初预算数为5万元,决算数为1.87万元,完成预算的37.4%,决算数较上年减少24.8%。主要原因是:严格控制公务接待,减少公务接待次数,压缩开支。

(三)公务用车购置及运行维护费支出年初预算数为17.38万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数24.13万元,完成预算的138%,决算数较上年增长6.25%,主要原因是:大部分车辆因购买年限较长,增加了维修维护成本。

六、政府采购支出情况说明

本部门2015年度政府采购支出总额39.11万元,其中:政府采购货物支出15.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出23.5万元。授予中小企业合同金额39.11万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额39.11万元,占政府采购支出总额的100%。(政府采购金额的计算口径为:2015年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2015年政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

七、国有资产占用情况说明

截至20151231日,本部门共有车辆6辆,其中,副省级及以上领导用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

为贯彻落实《预算法》、省政府《关于改革完善预算管理制度的意见》(赣府发[2015]11号)和江西省财政厅《江西省省直机关预算绩效管理工作考核办法》(赣财绩[2015]16)文件精神,促进预算绩效管理工作的制度化、规范化、科学化,我院开展了2015年度部门预算绩效管理工作自查。

     2015年绩效工作开展情况

   (一)加强领导、明确责任。为落实省委省政府关于全面推进预算绩效管理的工作要求,加强预算绩效管理工作的组织、领导和协调,我院成立了由主要领导和相关处室负责人组成的绩效管理领导小组。制定了《威尼斯人官网财政预算资金绩效管理办法》及《实施细则》,从制度上明确绩效管理的各级责任,确保了绩效管理工作顺利有序开展。

   (二)加强学习、提高认识。财政绩效管理是一项新工作、新课题,2015年,我院从上至下全面开展了对财政预算绩效管理的学习活动,通过加强学习,提高认识,为绩效管理工作在全院的科学有效开展奠定了较为扎实的基础。

   (三)夯实基础、务求实效。在完善绩效管理制度建设的同时,参照财政部的指标体系框架,结合我院的主要职能和工作任务,我们建立了较为完善的绩效评价共性指标和各项指标,并且严格标准、层层落实,同时,我院坚持以党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神为指导,着力为协调推进“四个全面”战略布局服务,以进一步加强学院正规化建设为主线,在中共江西省委的正确领导下,在中央社会主义学院和中共江西省委统战部的具体指导下,认真开展各项工作。

    2015年的工作成效

   (一)认真贯彻中央统战工作会议和《中国共产党统一战线工作条例(试行)》精神,继续深化教学改革,提升党外代表人士教育培训工作质量与效益

中央统战工作会议,是党的十八大以来以习近平同志为总书记的党中央第一次全面研究、部署当前和今后一个时期统战工作的重要会议,《中国共产党统一战线工作条例(试行)》是关于统一战线的第一部党内法规。会议和《条例》对党外代表人士教育培训工作提出了新期待、新要求。2015年,我院共举办(承办、合办)培训班39期(计划内19期,计划外20期),培训学员1850人(计划内920人,计划外930人)。在培训工作中,我院认真贯彻落实会议和《条例》精神,自觉把党中央的新期待转化为新动力,把新要求转化为新实践,大力弘扬创新精神,多方位深化教学改革,使培训工作质量与效益获得了新的提升。

 1.坚持社会主义办学方向,坚持以共识教育为核心,不断巩固共同思想政治基础,继续深化共识教育。

2.落实“三个一”,切实做好会议和《条例》精神的“三进”工作:一是先学一步,强化时效性;二是学深一层,强化权威性;三是学实一点,强化针对性。

3.通过优化“两个平台”,进一步夯实了能力培养的基础。一是实践平台,挖掘教学基地的综合功能;二是优化自学平台,坚持以人为本、因材施教、因人施训原则,贯彻“干什么学什么,缺什么补什么”要求,在必修课基础上,不断丰富菜单式课程供学员选修。

4.努力适应大统战工作格局的需要,积极发挥统一战线人才教育培养主阵地作用,扩大培训规模,并加大了四方面人士的培训力度:一是牢牢把握社会主义学院“民主党派和无党派人士联合党校”的性质定位,切实把民主党派和无党派人士作为培训主体与重点,并贯彻落实会议关于“更好体现我国多党合作制度的效能”的要求,加大了对中青年民主党派和无党派人士的培训,全年共举办民主党派和无党派人士培训班28期;二是贯彻落实会议对重点做好“新三种人”的工作的要求,加大了对新的社会阶层人士的培训力度,举办(承办、合办)相应培训班2期;三是贯彻落实会议和《条例》对宗教工作的新要求,加大了对宗教界代表人士的培训力度,举办(承办、合办)相应培训班4期;四是贯彻落实会议对统战工作干部能力与素质的要求,加大了对统战工作干部的培训力度,举办(承办、合办)相应培训班5期。

着眼引导党外优秀人才自觉学习中国特色社会主义理论、自觉践行社会主义核心价值观、自觉弘扬中华传统美德“三个自觉”的目标,坚持以教师为主导,以学员为主体,继续改进教学方式方法,进一步激发学员自觉、自主、自为学习的内生动力。

6.《条例》指出,开展党外代表人士培训,要“合理利用高等学校等培训资源及境外培训资源”。为探索党外代表人士教育培训工作新途径,我院于今年1018日至25日首次组团赴俄罗斯、瑞典进行了为期8天的海外文化交流访问活动,初步搭建了境外培训的桥梁,为适时推进我省党外代表人士境外培训工作奠定了有益基础。

7.总结以往客座教授聘请工作中的不足,改变“单打独斗”的做法,践行开放、合作的理念,首次与省委统战部联合发文,向全省统战系统、各高校、企业统战部门广泛征集客座教授人选,实现了“三个更加”:一是人数更加多,共94位;二是结构更加合理,不仅年龄结构有所调整,更重要的是专业结构更加全面,涵盖了“一个主题、五个方面”教学布局的各个方面;三是视野更加开阔,选聘了14位高校专家学者,选聘了5位知名法律专家,而且首次面向省外聘请了客座教授1名。

8.充分认识育才的关键地位,加强教学管理。2015年,我院进一步加强教学管理,严格遵守中央“八项规定”和中组部关于学员管理的“九项规定”,在支持学员自我管理的同时,进一步加强学院管理,进一步严格培训纪律。

9.统一战线是一门科学,2015年,我院继续浇铸统一战线学科建设基础,一是实行科研联动机制,探索科研新模式;二是以协商民主、政党制度、非公经济、社会新阶层等为主要研究方向开展研究,推出科研新成果。

   (二)积极融入全省统一部署,稳步推进学院行政体制改革

1.推进了事业单位清理规范和分类改革工作,我院被定为公益一类事业单位。

2.推进了工资改革,调整了全院教职工基本工资标准、离退休人员离退休费、全体人员津贴补贴标准。

    3.推进了机关事业单位工作人员养老保险制度改革,为全体在职工作人员缴纳了养老保险和年金。

4.推进了公务用车制度改革,拟定了学院公务用车改革实施方案,已报省车改办审批。

5.推进了行政管理模式改革,开展绩效管理。

6.推进了干部人事制度改革,开展档案专项审核和省管干部档案材料补充工作。

   (三)全面推进机关建设,打造学院自身建设“升级版”

1.加强队伍建设,推进活力社院建设。

2.加强制度建设,推进规范社院建设。根据新形势新要求,进一步做好制度的废改立工作。今年共修订完善了事关全局的八项制度,新立四项,即《“三重一大”集体决策制度实施办法》《改进会风严肃会议纪律规定》《学院规范性文件合法性审查制度》《学院法律顾问工作规则》,重大修改四项,即《生病住院探望工作制度》《财务管理办法》《教学、会议场所暂行管理办法》《学员楼对外服务管理暂行办法》,微调五项,即后勤人员管理制度、车辆管理制度、水电设备管理制度、食堂管理制度、客房服务流程等。

3.把政治纪律和政治规矩挺在前,推进平安社院建设。

4.增强教职工获得感,推进和谐社院建设。

5.开展项目预算绩效管理工作,严格财务预算管理;做好资产情况登记,每季度进行厉行节约自查和盘活资金自查,减少或杜绝不合理开支;运用财政部政府采购信息统计及计划管理系统,实行政府采购;利用计划内办班的空闲时间,积极承接计划外办班和各类会议,开源节流,为学院增加经济收入,丰富教职工福利,不断提高教职工工作待遇与生活质量,提高幸福指数。全年共接待计划外培训班12期。

6.加强宣传工作,推进社院知名度建设。

7.加强和改进机关工会工作,推进健康社院建设。

    8.开展三严三实”专题教育,进一步提升机关党建工作水平。

     预算绩效管理自评结果

2015年,我院工作取得了一定成绩,也得到了省委、省政府的充分肯定。本年度我院先后荣获省公共机构节能优秀单位、全省综治工作(平安建设)先进单位、省直机关第十一届文明单位等称号,教务处、图书馆联合党支部被评为省直先进基层党支部。按照江西省财政厅《江西省省直机关预算绩效管理工作考核办法》的要求,我院2015年度预算绩效管理工作自评得分为100分。

    存在的不足

回顾一年来的工作,我们在总结成绩的同时,也清醒地看到,我院的工作还有不少欠缺,主要是:

1.学院管理能力与水平不高,各方面工作协调发展不够;

2.培训质量还要继续提高,科研工作依旧薄弱;

3.文化学院工作仍待开拓,队伍建设力度不够。

    这些有待我们在新的一年里以新的思路寻求新的出路,逐步加以解决。财政预算绩效管理是一项新课题、新工作,我院的绩效管理工作在制度建设、指标设置以及绩效管理工作与年度工作计划全面有机结合方面还存在许多不足。同时,由于一些干部对绩效管理工作的认识不够,对绩效管理举措的贯彻落实造成了一定影响。在今后的工作中,我们将不断加强学习,进一步完善绩效管理制度以及绩效指标体系的建设,通过预算绩效管理工作的深入开展,将预算资金和绩效目标有机结合,使绩效管理贯彻于财政资金的分配、管理、使用全过程中,通过绩效管理常态化和长效化机制的建立,进一步提高我院的预算绩效管理水平。

第三部分 威尼斯人官网2015年部门决算表

(详见附表)

  

                                 威尼斯人官网                   

                              2016年8月23

附件下载:491015353_“三公”经费支出决算表.xls

附件下载:491015353_封面代码.xls

附件下载:491015353_收入决算表.xls

附件下载:491015353_收入支出决算总表.xls

附件下载:491015353_一般公共预算财政拨款收入支出决算表.xls

附件下载:491015353_一般公共预算财政拨款支出决算明细表.xls

附件下载:491015353_政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls

附件下载:491015353_政府性基金预算财政拨款支出决算明细表.xls

附件下载:491015353_支出决算表.xls

附件下载:491015353_支出决算明细表.xls